安康市教育局2017年部门财务预算信息公开说明

作者: 来源:安康市教育局 发布时间:2017年03月26日 点击数:

安康市教育局

2017年部门财务预算信息公开说明

 

根据《安康市市级部门预算公开实施方案》的要求,现将我部门2017年预算有关信息公开如下:

一、单位概况

安康市教育局为主管全市教育工作的市政府工作部门。核定机关行政编制34名(含市政府教育督导室4名)。内设办公室、人事科(监察室)、规划财务科、基础教育科、师资培训科、职业教育与成人教育科、学校保障科、学校安全管理科、学生营养餐管理科、市政府教育督导室办公室等10个科室。

二、部门主要职责

(一)贯彻执行党和国家的教育方针政策和有关法律法规,研究拟订全市教育改革与发展政策措施,编制全市教育事业发展规划并组织实施。

(二)负责全市教育系统的宣传教育、精神文明建设和行风建设工作。

(三)负责直属单位党建及党风廉政建设工作。

(四)统筹管理全市各级各类教育工作。

(五)参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法,实施家庭困难学生资助,检查和指导全市义务教育阶段学生营养早餐工作。

(六)负责全市教师资格认定、职称评审、师资队伍培训及各类招生考试等工作。

(七)承办市委、市政府和上级业务部门交办的其它事项。

三、2017年年度部门工作任务

1.以学习贯彻市四次党代会和“两会”精神为动力,着力推动教育事业追赶超越。一是牢固树立追赶超越思想。二是切实加强教育系统党的建设。

2.以教育提升为重点,着力推进城乡教育一体化发展。一是统筹城乡教育协调发展。二是提升职业教育基础能力。

3.以义务教育均衡发展为主题,着力提升基础教育发展水平。一是下功夫办好每一所学校。二是奋力实施义务教育均衡发展攻坚。

4.以标准化建设为抓手,着力改善城乡学校办学条件。一是加快教育重点项目建设。二是全面改善薄弱学校办学条件。

5.以提升教育教学质量为核心,着力推动教育内涵发展。一是全面提高教育教学质量。二是深化课堂教学改革。

6.以推进素质教育为方向,着力促进学生全面健康发展。一是深入推进素质教育。二是抓好综合素质评价试点工作。

7.以争做“四有”好教师为标杆,着力加强教师队伍建设。一是建立教师编制人事动态管理机制。二是推进师德师风师能建设。

8.以教育扶贫和教育关爱为关键,着力促进教育公平。一是全面落实教育惠民政策。二是切实抓好教育扶助关爱。

9.以确保校园安全为底线,着力维护教育系统的安全稳定。一是认真落实安全生产责任制。二是常态化抓好校园安全管理。

10. 以落实“三项机制”为保障,着力加强政风校风教风学风建设。一是深化教育综合改革。二是切实改进工作作风。

11. 认真抓好依法行政、政府信息公开、脱贫攻坚、绿化、节能降耗、创建国家森林城市、省级文明城市和建设健康城市等中心工作。

四、部门基层预算单位构成及经费管理方式

安康市教育局部门预算涵盖市考试管理中心、市教研室、市电化教育馆、安康中学、市第二中学、市初级中学、市一小、市二小、市阳光学校、市幼儿园、市第二幼儿园等11个直属单位预算总和。各单位均为市财政一级预算单位,经费采用国库集中支付管理,收支由各单位自行向财政局报批使用。

五、部门预算绩效目标说明

根据本年度财政预算要求,本部门认真开展了预算绩效项目申报工作。根据市财政批复,部门(含市直局属各单位)绩效项目共计13个,共计公共预算拨款182万元。

六、部门国有资产占有使用情况说明

截止2016年底,本部门固定资产账面价值共计28128万元。

七、2017年部门预算收支说明。

(一)收支预算整体情况

2017年,本部门收入预算为11311.75万元,较上年增加100.62万元,增长0.9%,包含公共预算拨款和非税及其他收入。增长主要原因是机关事业单位基本养老保险制度改革及正常调资晋档带来的人员经费增加。专项资金列入部门预算的项目收入为182万元,与上年相同。

2017年,本部门支出预算为11311.75万元,较上年增加100.62万元,增长0.9%,包含公共预算拨款和非税及其他收入支出。其中人员经费和公用经费支出10999.23万元,占支出总额97.24%;专项业务经费支出312.52万元,占支出总额2.76%。原因同上。

(二)公共预算拨款支出明细情况

1. 2017年本部门支出预算为11009.84万元。按支出功能科目分类,教育管理事务支出799.88万元,普通教育支出7466.32万元,特殊教育支出354.88万元,教育费附加安排的支出97.79万元,其他教育支出20万元,社会保障和就业支出1418.87万元,住房保障支出852.1万元。

2. 2017年本部门支出预算为11009.84万元。按支出经济分类科目分类,工资福利支出9230.19万元,商品和服务支出547万元,对个人和家庭补助支出1232.65万元 。2017年本部门预算较上年度增加1041.88万元,同比增长10.45%。

(三)2017年部门三公经费预算情况

2017年本部门预算三公经费39.2万元,其中公务接待费12.8万元,公务用车运行维护费24.4万元。因公出国(境)经费2万元。与2016年部门预算三公经费比较,2017年增加11.3万元,同比增加40.5%。

(四)机关运行经费预算情况

2017年本部门行政单位市教育局机关和参公单位市考试管理中心的机关运行经费财政拨款预算312.18万元,比2016年预算减少24.19万元 ,下降7.2%。

(五)2017年政府采购预算情况说明

根据财政预算统一要求,政府采购无预算。

八、2017年专项资金预算情况说明

2017年本部门专项经费预算共计312.52万元,其中公共预算拨款182万元,其他资金130.52万元。支出项目为教育教学工作经费、校园安保经费、电教技术服务费、教科研经费、普通话测试网络维护费、考试工作经费、事业收费、房租收入应上解部分、成本及税费、其他支出等。

九、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:安康市教育局2017年部门预算表

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